НДС при совмещении ООО ЕНВД и ОСНО

Question

Добрый день уважаемые форумчане.Прошу помощи - зашла в тупикООО(розничная торговля) имеет два обособленных - одно на ЕНВД(совсем новое) второе на ОСНО(работает давно).Порядок действий - выставляем счета и покупатели оплачивают через банк, мы отвозим или по адресу или по почте. И, соответственно, какое подразделение товар отгрузило или есть или нет НДС. ВОПРОС - Как в декларации по НДС указать выручку(потому что отчитывается только ОСНО) по накладным с НДС, а в прибыли выручка получится больше ???

User 1 · Answer

Доброго дня.Цитата (Юлия Евгеньевна Ф):ВОПРОС - Как в декларации по НДС указать выручку(потому что отчитывается только ОСНО) по накладным с НДС, а в прибыли выручка получится больше ??? Почему Вы решили, что по налогу на прибыли(Н/У) выручка будет больше.??? Для Вас будет различаться выручка Н/У и Б/У.Будут ли в бухгалтерском балансе за 2015 год разные суммы по налоговой и бухгалтерской прибыли при совмещении ОСНО и ЕНВД?Вы должны вести строгий раздельный учет выручки ОСНО и ЕНВД.   В части НДС:1. Выручка приходящая на операции по  ОСНО2. Входящий НДС (книга покупок) операции по ОСНО. (раздельный учет входящего НДС). Тот НДС , который относится к деятельности на ЕНВД нельзя принять к вычету..Как вести раздельный учет НДС: общие правилаУчет возмещения по НДС при сдаче декларации при совмещении ОСНО и ЕНВД﻿В части налога на прибыль:1. Выручка приходящая на операции по  ОСНО2. Должен быть организован раздельный учет расходов по ОСНО и ЕНВДРаздельный учет при совмещении розничной торговли на ЕНВД и оказании услуг юридическому лицу﻿Ведение раздельного учета ОСНО и ЕНВД при использовании одного помещения

НДС при совмещении ООО ЕНВД и ОСНО

Comments